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共青团泰州市姜堰区委员会2017年度部门预算

时间:2017-02-10 09:38:54 来源: 点击:

共青团泰州市姜堰区委员会2017年度部门预算

 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

第二部分 共青团泰州市姜堰区委员会2017年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 共青团泰州市姜堰区委员会2017年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能。

1.领导全区共青团工作,领导和指导少先队工作委员会工作,对全区性青年社团组织进行指导和管理。

2.参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对全区共青团系统的青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版、发行工作进行规划、指导与监督。

3.协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务,负责《未成年人保护法》在我区的宣传和实施。

4.调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,利用微信、微博等官方平台有针对性引导、策划、开展各项活动。

5.协助教育部门做好中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

6.服务青年就业、创业,开展青年电商创业工作,组织和带领全区团员青年在服务姜堰经济和社会发展中发挥生力军和突击队作用。

7.负责青少年事业发展的管理工作,组织、指导各级各类团组织、社会组织募集青少年事业发展经费,负责承担实施全区“希望工程”的有关工作。

8.负责全区团的组织建设,协助党组织管理、选拔和培训团的干部,规划和管理青少年教育培训基地。

9.承办区委、区政府及上级交办的有关事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

1、突出强调青少年理想信念教育。深入实施中学(中职)共青团固本强基工程,推进中学中职“六个一”团建项目,深化品牌工作,强化思想引领,引导团员青年自觉践行社会主义核心价值观,坚定跟党走的理想信念。深入建设“网上共青团”,全力打造线上“青年之声”与线下“青少年之家”互动融合的综合性服务阵地,打造收集青年呼声、反映青年诉求、回应青年关切、服务青年成长的有效载体。用好用足新媒体等网络宣传平台,建设组织健全、行动迅速的网络文明志愿者队伍,积极宣传党政方针政策,正面引导和评论网络事件,传播网络正能量,发出青年好声音。举办纪念五四运动98周年暨青年创业创新创益风尚节,开展理论宣传教育、主题团日、选树青少年典型等主题鲜明、形式多样的活动,引导激励广大青少年坚定理想信念,增强创业创新创益本领,在建设“强富美高”新姜堰的征程中贡献青春力量。

2、精准服务党政中心和发展大局。深化培育农村青年电商创业项目,打造农村青年创业生态服务中心、创业孵化中心、公益文化中心。借助全区推广农村淘宝4.0的契机,有效整合姜堰优质农产品资源,引导农村青年投身创新创业特别是农村电子商务大潮,开发打造农产品电商特色品牌,线上线下多渠道全方位宣传包装推广,提高农民收入,提升农村电商发展水平,实现网络经济与实体经济的良性互动,彰显共青团组织在推进“精准扶贫”事业中的独特价值。筹备成立姜堰青年商会,集聚青年双创人才,开展交流考察、营销培训、社会公益等活动,帮助青年企业家更新发展理念,树立发展信心,助推经济发展。持续开展各类志愿服务工作,优化品牌志愿服务项目内涵和外延,服务全区各项重点大型活动。拓展特殊青少年关心关爱和帮扶渠道,做大做强“青少年之家”服务配送“云体系”、“希望工程圆梦行动”、“微公益、博大爱”等项目,探索根据姜堰实际建立专业化青少年事务社会工作者队伍,切实维护青少年合法权益,增强未成年人安全自护和法治意识。

3、牢固夯实团组织建设工作基础。坚持党建带团建,突出重点领域,加强队伍建设,激发基层活力,推进从严治团,锤炼过硬作风,全面建设服务型团组织。贯彻落实共青团改革精神,做好基层团组织换届改选工作,配齐配强基层团干部,完善团干部教育、培训和管理制度,增强团干部的政治意识、纪律意识和规矩意识。实行团干部直接联系青年制度,资源向基层一线倾斜,构建“凝聚青年、服务大局、当好桥梁、从严治团”的工作格局。

三、部门机构设置和所属单位情况。

内设机构:办公室,组织宣传部,青工部(挂青农部牌子),学少部。

下属单位:无。

共青团泰州市姜堰区委员会核定人员编制7个,其中:行政编制7个、行政附属0个、政法专项编制0个、机关其他编制0个、全额事业编制0个、差额事业编制0个、自收自支事业编制0个。

编制2017年部门预算时实有5人,其中:行政实有5人、行政附属实有0人、政法专项实有0人、机关其他实有0人、全额事业实有0人、差额事业实有0人、自收自支事业实有0人。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

根据《关于编制2017年区级部门预算的通知》(泰姜财〔201677号)的要求,坚持厉行节约,优化支出结构,强化预算约束, 着力保工资、保运转、保民生,围绕区委区政府的决策部署,结合本单位的实际情况,从严从紧编制2017年部门预算。

收入预算编制:严格按照国家和省核定的项目和标准进行测算。根据前三年收入征收平均水平,综合考虑经济形势变化、政策调整及各种增减因素综合考虑,合理预计非税收入预算编制数。

基本支出预算编制:人员支出按在职在编人员的实际情况核定;商品和服务支出按照区财政局确定的定额标准核定。

项目支出预算编制:在财力许可范围内,结合2017年工作任务,统筹编制项目支出预算。

第二部分 共青团泰州市姜堰区委员会2017年度部门预算表

      共青团泰州市姜堰区委员会2017年度部门预算表

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第三部分  共青团泰州市姜堰区委员会2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

共青团泰州市姜堰区委员会2017年度收入、支出预算总计99.72万元,与上年相比收、支预算总计各增加 10.87万元,增长12.23 %。主要原因是人员费用增加,同时增加了单位预留机动经费。其中:

(一)收入预算总计99.72万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计99.72万元。

1)一般公共预算收入预算99.72万元,与上年相比增加10.87万元,增长12.23 %。主要原因是本单位工资水平上升。

2)政府性基金收入预算0万元。与上年相比增加0万元。主要原因:无。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。主要原因:无。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元。主要原因:无。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元。主要原因:无。

(二)支出预算总计99.72万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出82.2万元,主要用于实施预防青少年违法犯罪工作项目、未成年人保护项目、五四专题活动、溱潼会船节志愿服务活动、暑期社会实践活动等。与上年相比增加 4.35万元,增长5.59%。主要原因是本单位工资水平上升。

2.社会保障和就业(类)支出7.29万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加7.29万元。主要原因是:国家养老保险制度改革,从2017年缴纳基本养老保险,以前年度不缴纳,也无预算。

3.住房保障(类)支出10.23万元,主要用于单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比减少0.77万元,减少7%。主要原因是单位人员减少。

4.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是:无。

此外,基本支出预算数为87.09万元。与上年相比增加 15.24 万元,增长21.21 %。主要原因是人员费用增加。

项目支出预算数为 0万元。与上年相比减少17万元,减少100 %。主要原因是团组织项目活动经费纳入基本支出预算。

单位预留机动经费预算数为12.63万元。与上年相比增加12.63万元。主要原因是去年单位预留机动经费纳入基本支出预算。

二、收入预算情况说明

共青团泰州市姜堰区委员会本年收入预算合计99.72万元,其中:

一般公共预算收入99.72万元,占100 %

政府性预算收入0万元,占0%

财政专户管理资金0万元,占0 %

其他资金0万元,占0 %

上年结转资金0万元,占0%

三、支出预算情况说明

共青团泰州市姜堰区委员会本年支出预算合计99.72万元,其中:

基本支出87.09万元,占87.33 %

项目支出 0万元,占0 %

单位预留机动经费12.63万元,占12.67%

结转下年资金0万元,占0%

四、财政拨款收支预算总表情况说明

共青团泰州市姜堰区委员会2017年度财政拨款收、支总预算 99.72万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 10.87万元,增长12.23%。主要原因是人员经费增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

共青团泰州市姜堰区委员会2017年财政拨款预算支出   99.72万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加10.87万元,增长12.23 %。主要原因是人员经费增加。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.群众团体事务(款)行政运行(项)支出82.2万元,与上年相比增加4.35万元,增长5.59%。主要原因是:群众团体人员经费增加。

(二)社会保障和就业(类)

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出7.29万元,与上年相比增加7.29万元。主要原因是国家养老保险制度改革,从2017年缴纳基本养老保险,以前年度不缴纳,也无预算。

(三)住房保障(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)4.91万元,与上年相比减少0.37万元,增减少7%。主要原因是单位人员减少。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)5.32万元,与上年相比减少0.4万元,减少7%。主要原因是单位人员减少。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

共青团泰州市姜堰区委员会2017年度财政拨款基本支出预算87.09万元,其中:

(一)人员经费64.48万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴等、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 22.61万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金支出预算表情况说明

共青团泰州市姜堰区委员会2017年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元。主要原因是无。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

共青团泰州市姜堰区委员会2017年一般公共预算财政拨款支出预算99.72万元,与上年相比增加10.87万元,增长12.23 %。主要原因是本单位工资水平上升。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.群众团体事务(款)行政运行(项)支出82.2万元,与上年相比增加4.35万元,增长5.59%。主要原因是:群众团体人员经费增加。

(二)社会保障和就业(类)

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出7.29万元,与上年相比增加7.29万元。主要原因是国家养老保险制度改革,从2017年缴纳基本养老保险,以前年度不缴纳,也无预算。

(三)住房保障(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)4.91万元,与上年相比减少0.37万元,增减少7%。主要原因是单位人员减少。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)5.32万元,与上年相比减少0.4万元,减少7%。主要原因是单位人员减少。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

共青团泰州市姜堰区委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算87.09万元,其中:

(一)人员经费64.48万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴等、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 22.61万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 22.61 万元,比2016年增加17.62万元,增长353.11 %主要原因是:项目支出纳入了机关运行经费中,且将公务接待费、会议费、培训费新列入为机关运行经费。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

共青团泰州市姜堰区委员会2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出4.5万元,其中:因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出4.5万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,本年数等于上年预算数的主要原因无。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

1)公务用车购置预算支出0万元,本年数等于上年预算数的主要原因:无。

2)公务用车运行维护费预算支出0万元,本年数等于上年预算数的主要原因:无。

3.公务接待费预算支出4.5万元,本年数小于上年预算数的主要原因是继续按照八项规定要求,厉行节约,公务接待减少。

共青团泰州市姜堰区委员会2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,本年数小于上年预算数的主要原因是继续按照八项规定要求,厉行节约、严格控制支出。

共青团泰州市姜堰区委员会2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.25万元,本年数大于上年预算数的主要原因青年电商平台和青少年之家服务平台工作日趋成熟,省、市、县来姜学习交流的频率增多,使得会议费预算增多。

十二、政府采购预算表情况说明

共青团泰州市姜堰区委员会2017年政府采购预算资金总额 0.45万元,其中:政府采购货物预算0.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、省直发展项目支出安排数等。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

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